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四川省社科联 2017年部门决算编制说明

浏览次数:      发布时间:2018-09-03 12:08:07

  一、基本职能及主要工作

  (一)省社科联是省委、省政府领导下的具有一定行政管理职能的学术性人民团体。主要职责是:

  1.团结和组织全省社会科学工作者坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻党的路线、方针、政策,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位;

  2.组织全省社会科学工作者围绕中心、服务大局,为党委、政府的科学决策提供咨询服务,加强新型智库建设;

  3.编制全省社会科学课题规划,管理全省社会科学规划项目,负责我省国家社科基金项目的申报和管理工作;

  4.承担省政府社会科学优秀成果评奖工作,安排部分获奖成果的出版、宣传、推广工作;

  5.负责新申报的省级社会科学学会、协会、研究会的资格审查;指导和管理全省性社会科学社会团体、市州社科联、高校社科联、民办社科研究机构;

  6.组织开展省内、国内和国际学术交流、调查研究、决策咨询等活动,编辑出版社会科学类书刊及相关资料,资助部分社会科学著作的出版;

  7.组织开展理论研究,推动和资助学科发展,扶持、培养优秀社会科学人才;

  8.依照《四川省科学技术普及条例》,编制全省社会科学普及规划,组织开展社会科学普及工作;

  9.指导和资助四川省社会科学重点研究基地和社会科学普及基地建设,开展学术研究和应用对策研究;

  10.参与推荐社科界创新人才、社会科学学术技术带头人及后备人选的工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  一是引导全省社科界始终坚定政治方向,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽各项工作,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是深入学习宣传贯彻党的十九大和省第十一次党代会、省委十一届二次全会等中省重要会议精神,积极开展全覆盖学习讨论、阐释解读、宣传宣讲、重点课题研究。三是认真学习贯彻中共中央《关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》,紧紧围绕中央和省委重大决策部署,充分发挥课题规划、成果评奖、基地建设、论文发表等导向和杠杆作用,引导社科工作者围绕中心、服务大局,为助推经济社会发展献智献力。四是切实贯彻落实意识形态工作责任制,全省社科界的意识形态工作安全平稳。五是按照省委的部署,成功召开第七次代表大会,圆满完成换届任务,省委书记王东明出席开幕式并作重要讲话。六是按照省委宣传部部署,以“四工程一品牌”大力推进四川历史名人文化传承创新工程,取得较好成效。七是成功承办省第十七次社会科学优秀成果颁奖,首次开展四川省社会科学杰出贡献专家评选工作,推选出来的刘诗白、林凌、项楚、卿希泰4位专家。八是国家社科基金项目的申报立项再创佳绩,2017年我省共获立国家社科基金各类项目260余项,获得资助金额6750万,首次突破6000万,位于全国前列。九是抓好社科规划项目的申报、评审和管理工作,共立项450余项。建设和培育省级社科高水平研究团队工作取得新进展,认定了“四川藏区历史文化与现状研究团队”等24家四川省社会科学高水平研究团队。加强对省社会科学重点研究基地的指导管理,完成了三年一次的省社科重点研究基地评估工作。十是积极组织参与了“2017自由贸易试验区天府论坛”、“第七届成都经济区建设与发展研讨会”、“西部油气论坛”等系列学术研讨交流活动,一些学术活动的成果得到了领导的重视、批示及相关部门的采纳。进一步提升学术活动质量,全年共资助了11家基础研究性学会和高校社科联开展重大学术活动。十一是加大社科成果转化工作力度,《重要成果专报》刊发25期,获得省部级领导签批12次,其中东明书记签批7次。加强社科学术期刊建设和成果宣传,积极做好我省社科期刊获国家社科基金资助工作,在2017年国家社科规划办的考核中,我省5家国家社科基金资助期刊考核合格。十二是大力做好社科普及工作,广泛组织开展“三下乡”活动,规范和加强“天府人文讲坛”等活动,积极推进《四川科学技术普及条例》贯彻实施。十三是进一步加强社科组织和人才队伍建设,承担并圆满完成了第十二批四川省学术和技术带头人(社会科学界)的初评工作。十四是四川社科馆项目建设规范有序推进。十五是积极调动各方力量务实开展对口扶贫,顺利通过了省直部门2017年干部驻村帮扶工作集中考核。十六是全面加强机关政治建设、组织建设、思想建设、作风建设和纪律建设,积极主动配合省委第九巡视组对省社科联的专项巡视,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

  二、部门概况

  我单位是参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况

    2017年省社科联本年收入合计3,673.94万元,其中:财政拨款收入3,673.94万元。占99.45%,年初结转结余20.31万元,占0.55%。2017年收入合计较2016年减少3736.81万元,下降50%,变动的主要原因是2017年未下达四川社科馆建设项目经费,2016年四川社科馆建设经费为4,300万元。其他经费变动不大,基本与2016年度持平或略有增长。

  2017年省社科联本年支出合计3,673.94万元,其中:基本支出1,139.50万元,占31.02%;项目支出2,534.43万元,占68.98%。2017年收入合计较2016年减少3636.81万元,下降50%,变动的主要原因是主要是2017年未下达四川社科馆建设项目经费,2016年四川社科馆建设经费为4,300万元。其他项目经费变动不大,基本与2016年度持平或略有增长。

  四、财政拨款收支决算情况
  省社科2017年度财政拨款收支总决算3,673.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少3,736.81万元,减少50%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
省社科2017年度一般公共预算财政拨款支出3,673.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少3,680.17万元,减少50%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  省社科联2017年一般公共预算财政拨款支出3,673.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.6万元,占0.01%,教育支出60.18万元,占1.64%;科学技术支出3,116.77万元,占84.83%;社会保障和就业支出301.03万元,占8.2%;医疗卫生与计划生育支出120.36万元,占3.28%;住房保障支出75万元,占2.04%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2017年决算数为0.6万元,完成预算100%。
  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为60.18万元,完成预算84.76%,决算数小于预算数的主要原因是:因召开省社科联换届大会和第十七社科评奖大会,原定的各地市州业务培训取消。
  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为756.94万元,完成预算100%。
  4.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):2017年决算数为913.67万元,完成预算95.62%,决算数小于预算数的主要原因是:有部分课题未结项,导致决算数小于预算数。
  5.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):2017年决算数为1,444.24万元,完成预算86.19%,决算数小于预算数的主要原因是:因2017年省委、省委宣传部临时交办社科联的牵头任务较多,原定的部分调研任务未能实施,导致决算数小于预算数。
  6.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):2017年决算数为1.92万元,完成预算24%,决算数小于预算数的主要原因是:根据工作需要,厉行节约,减少了出国团组数及出国人数。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为226.06万元,完成预算100%。
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为74.94万元,完成预算100%。
  9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为0.03万元,完成预算100%。
  10.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2017年决算数为65.00万元,完成预算100%。
  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为41.01万元,完成预算100%。
  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为14.35万元,完成预算100%。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为55.14万元,完成预算100%。
  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为19.86万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  省社科联2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,139.50万元,其中:人员经费980.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费158.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  省社科联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.87万元,完成预算47.66%,其中:因公出国(境)费支出决算数为1.92万元,完成预算24%,;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.57万元,完成预算94.24%;公务接待费支出决算为1.38万元,完成预算10.62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定要求,省社科联按照厉行节约的原则,进一步从严管控、压缩了经费。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.92万元,占11.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.57万元,占80.44%;公务接待费支出决算1.38万元,占8.18%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费
  2017年因公出国(境)费1.92万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。开支内容包括:团组名称:双跨团、出访地点:斯里兰卡、取得成效:通过对“一带一路”沿线国家考察,形成给省委的课题专报。
因公出国(境)费支出决算减少比2016年减少5.78万元,下降75.01%。主要原因是: 省社科联2017年减少了出国团组数及出国人数。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2017年公务用车购置及运行维护费13.57万元,其中:
公务用车运行维护费支出13.57万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆。用于主要用于保障社科课题规划、评奖管理工作,对社科课题项目执行的检查,科普条例的宣讲,社科科普活动的开展,社科科普基地的考察、鉴定,社科学术基地的考察、鉴定,社团管理和民办社科机构的管理,高校社科联、科研处的联络,市州(区、县)社科联的联络、调研、工作指导,社科专家数据库的应用培训,社科专家活动,各类学术活动开展,与相关部门的日常业务工作往来时使用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比2016年增加0.74万元,增加5.77%。主要原因是: 依据机关事务管理局批复增加一台公务用车。
  3.公务接待费
  2017年公务接待费1.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次,115人,共计支出1.38万元,具体内容包括:1.接待国家社科基金申报专家调研,2.接待贵州省、广西省等外省社科联来川调研,3.接待市州社科联。公务接待费支出决算比2016年减少0.75万元,下降35.26%。主要原因是: 重新修订了“省社科联公务接待管理办法”等内控制度。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年省社科联无政府性基金预算。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
2017年度,省社科联机关运行经费支出158.99万元,比2016年减少0.92万元,下降0.57%。
  (二)政府采购支出情况
2017年度,省社科联政府采购支出总额126.1万元,其中:政府采购货物支出21.70万元、政府采购服务支出104.4万元。主要用于采购信息化建设、会议费、复印机、台式电脑、空调、办公家具等办公用品。
  (三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,省社科联公务用车4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金2637.41万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评展情况。
  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在问题:一是重视对项目经费的支付,但对拨付出去的经费,如社科科普经费补助、社科课题经费补助等等,对资金实际使用情况和产生绩效,追踪和管理还有待进一步加强。二是由于编制部门预算时,往往参照往年项目支出情况并结合来年工作计划进行编制,但在当年的实际工作中时常发生新的情况和工作计划调整,所以一些项目及其经济科目的资金金额只能做到相对准确,在执行过程中又不便修订,就会一定程度上影响预算的执行进度和严格按照经济科目支付的准确性。下步改进措施:一是由于现在有“中期评估”的程序,可以在不同项目之间根据实际情况进行额度调整,需要继续优化“中期评估”的作用。二是由于我单位职能是从事社会科学管理工作,而社会科学的经济效益和社会效益的评价与自然科学的效益评价差别较大,一是产生效益周期长,短期内难以评价;二是对于评价的体系和指标,难以科学地制订,使评价符合社会科学自身的规律。三是在人力、物力、财力允许的情况下,逐步探索对拨付经费使用绩效的后续追踪管理。
 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 一级指标  二级指标  三级指标  得分
 部门决策(25分)  目标任务(15分)  相关性(5分)  5
 明确性(5分)  5
 合理性(5分)  5
 预算编制(10分)  测算依据(5分)  5
 目标管理(5分)  4
 综合管理(30分)  专项资金分配时限(2分)  省级财力专项预算分配时限(1分)  1
 中央专款分配合规率(1分)  1
 中期评估(2分)  执行中期评估(2分)  1
 绩效监控(5分)  预算执行进度监控(2分)  2
 绩效目标动态监控(3分)  2 
 非税收入执收情况(2分)  非税收入征收情况(1分)  1
 非税收入上缴情况(1分)  1
 资产管理(6分)  资产管理信息化情况(2分)  2
 行政事业单位资产报告情况(2分)  2
 资产管理与预算管理相结合(2分)  2
 内控制度管理(2分)  内部控制度健全完整(  1
 信息公开(6分)  预算公开(2分)  2
 决算公开(2分)  2
 绩效信息公开(2分)  1
 绩效评价(5分)  绩效评价开展(2分)  1
 评价结果应用(3分)  2
 部门绩效情况(45分)  履职成效(20分)  部门特性指标  15
   
   
   
 可持续发展能力(15分)  重点改革(重点工作)完成情况(5分)  5
 科技(制度、方法、机制等)创新(5分)  5
 人才培养(5分)  5
 满意度(10分)  协作部门满意度(3分)  3
 管理对象满意度(3分)  3
 社会公众满意度(4分)  3

 
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。
  4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 指反映青少年从事技术开发研究的支出。
  6.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
  7.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映其他用于社会科学研究方面的支出。  
  8.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
  11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。   
  12.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放用于购买住房的补贴。    
  17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.“三公”经费:指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  21.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:
四川省社科联2017年部门决算表.xls

信息来源:四川省社科联 网站编辑:scskl